公司内部审计工作总结。

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公司内部审计工作总结第1部分

20xx年，在镇党委、政府的正确领导下，在县审计局的大力指导和支持下，我镇内部审计工作扎实有序开展，逐步走上了走制度化、规范化、法制化轨道。镇党委、政府把内部审计工作作为一项重要的常态化工作。现将2015年内部审计工作总结如下：

一、统一思想，提高认识，以全新的理念看待内审工作

过去，我镇内部审计工作实际上是村级财务管理的重要组成部分，是根据村级财务管理的需要而实施的。现在内部审计工作有一个独立的机构：内部审计办公室，由专职人员作为日常工作进行管理。对于新形势下规范金融秩序、严肃金融纪律、加强经济管理、实现经济目标具有重要作用。方法。这就要求我们以新的思维、新的理念对待内部审计工作，以新的方式、新的方法开展内部审计工作。

二、20xx年我镇内审工作开展的具体情况

（一）不断加强对内部审计工作的领导，为内部审计工作正常、有序、扎实发展提供坚强的组织保障。按照县委、县政府统一要求，我镇及时成立了下塘镇内部审计领导小组，镇长蔡继能亲自担任组长，党委委员、分管领导李光春担任团队领导。抽调办公室人员5名（其中专职人员3名），制定符合我镇实际情况的内部审计工作实施办法，明确工作职责，根据实际需要不断丰富人员构成，并完善办公场地、设备、资金等，为内部审计工作的发展提供充分保障。

（二）加强宣传，营造舆论氛围。我镇利用广播、会议等多种有效形式，向镇村干部灌输内部审计知识，使内部审计进一步深入人心。这样，才能不断提高镇村干部对内部审计工作的认识，营造有效开展内部审计工作的良好舆论氛围。

（三）制定详细、切合实际的年度工作计划，扎实有效开展内部审计工作。为使今年的内部审计工作再上新台阶，该镇申办工作早谋划好，多次召开会议商定年度工作计划。征得主要领导同意后，以文件形式下发至相关村。

（四）建立定期内部审计会议制度。该镇内部审计办公室每月至少召开一次例会。镇内审办公室全体成员出席会议。必要时，召集有关方面参加，汇报工作进展，研究下一步工作。镇主要领导也定期出席会议，听取汇报，提出具体工作意见和要求。

（五）积极参加业务培训，加强业务学习，不断提高内部审计业务技能，充分进入内部审计角色。除了积极参加上级业务部门组织的各类内部审计培训外，该镇内审室工作人员还坚持利用业余时间认真自学，重点学习《审计法》等法律法规以及《审计署内部审计工作规定》和内部审计专业知识。

（六）坚持原则，恪守职责，按规定运作，依法进行内部审计。在日常内部审计工作中，全镇内部审计办公室全体工作人员坚决贯彻执行《审计法》、《审计机关内部审计工作条例》等一系列内部审计法律法规，坚决按照上级的指示执行。上级业务主管部门和镇党委，按照政府要求开展内部审计工作： 1、坚持原则、恪守职责，开展廉洁审计； 2、按规定有序开展规范审核； 3、阳光经营，及时披露信息，审计清晰。

三、内审工作取得的成效

（一）截至2015年12月28日，我镇已完成15个村2015年度内部审计任务，共审计村级资金2372,940,01元。进行财务审计3次，涉及金额633777元、24元；开展专项审计15项，涉及金额1284669元；对2名村干部进行离任（经济责任）审计，涉及金额454493元、77元。

（2）年度内部审计增加村级资金效益约6万元。通过总结归纳内部审计过程中发现的一些情况，镇内部审计办公室向党委、政府提出了完善和完善村级财务管理制度的4条建议，向15个村提出了加强财务管理制度的4条建议。村级资金的使用。和管理建议。

（三）进一步巩固“三资”清理成果，拓展村级财务管理的深度和广度。

（四）形成了“尊重审计、支持审计、自觉接受审计”的良好工作氛围，树立了内部审计工作权威，提高了内部审计工作地位。广大镇村干部对内部审计工作有了新的认识，主动作为、主动履职的意识全面强化，步伐进一步加快。

四、内审工作存在的问题

（一）镇村干部内部审计意识和理解有待进一步提高。

（二）内部审计规范化程度有待进一步加强。如：发出审计通知、撰写审计报告、审计材料的编制、归档、归档等。

（三）内部审计人员专业知识有待进一步丰富，内部审计专业技能有待全面提高。

（四）内部审计工作的广度、深度和强度还有增加和加强的空间。

五、关于内审工作的几点建议

（一）加大审计法、审计署内部审计工作条例等法律法规的宣传力度。

（二）加强业务培训，培养一批高素质内部审计人才，打造一支精干的内部审计队伍。

（三）上级业务主管部门要加大业务指导力度，强化监督，进一步规范乡镇内部审计工作，不断提高内部审计工作质量。

（四）进一步加强制度建设，完善内部审计工作体系。

（五）进一步完善内部审计组织机构，充实人员构成，不断适应内部审计工作形势的需要。

公司内部审计工作总结第二部分

20--20年，在董事长的带领下，以科学发展观为指导，按照政府“深化作风改进、提高效率”的要求，公司不断强化大局意识、服务意识、创新意识，进一步解放思想，推动公司审计工作创新。转变，充分履行审计监督职能，围绕加强管理、提高效率、发展经济的目标，开展了一些卓有成效的工作，概括如下：

（一）狠抓内部审计项目实施，有序推进项目工作

20年，公司通过多种渠道和方式，积极支持和推进各地区的内部审计工作。在全区各级部门、单位内部审计人员的积极努力下，2014年本次内部审计项目工作有序推进，取得了快速发展。截至11月中旬，累计完成审计项目1870个，查出损失浪费8100万元，增加效益3.988亿元，采纳审计建议1250条。与此同时，集团公司各区域公司和内审员积极奋发图强，取得了新的成绩。同时，各区域公司也充分调动审核人员的积极性，科学严谨地安排审核项目，实现了项目数量和质量双优。

（二）充分发挥公司职能，提高公司社会效益和经济效益

今年，公司重点充分发挥内部审计的职能作用，利用多种形式促进各地信息交流，提高内部审计理念和实践水平，从而提高内部审计工作效率。公司内部审计的重点由以往的强制审计监督转变为自发审查。评估单位内部的各种潜在风险，从被动发现和评估单位存在的高风险控制领域，到主动预防和控制高风险的出现，建立各种风险控制机制，并充分利用现代科学手段和技术作为预测欺诈的手段，企业内部审计在遏制腐败方面也发挥着越来越明显的作用。该公司还利用了集团内区域公司较多，但各区域管理水平参差不齐，内部治理结构为“本土与外资相结合”的特点。利用这些公司比较完善的现代公司治理机制和比较完善的内部控制制度，充分发挥骨干企业、公司的主导作用，召集各区域公司举行互动研讨和交流。针对今年高通胀、信贷紧缩、银根紧缩等宏观条件下原材料价格波动对企业成本风险造成的不可控因素，通过成本审计和内部指导等方式寻求对策，效果较为显着，取得了良好的经济效益。这些经验以信息交流的形式发布在内部审计信息平台上，受到各企业内部审计师的好评。

（三）努力提高内部审计人员素质，积极组织和鼓励内部审计人员参加各类培训和考试

今年，集团按照河北省内部审计协会的要求，对取得内部审计资格证书的人员组织了后续教育培训。对于尚未取得岗位信息证明的人员，鼓励积极参加市局组织的考前培训和资格认定。全年共有30余人次参加各类内审培训。该分局还鼓励内部审计员参加CIA 资格考试。由于宣传良好，内部审计师对CIA资格考试有了深入的了解，并及时向市内部审计协会注册。五人在中央情报局注册。

（四）注重内部审计理论交流，能够通过项目评估、论文撰写等方式促进内部审计项目质量的提高。

为进一步提高内部审计工作质量，上半年我们组织了集团年度内部审计项目评选，还组织各单位撰写内部审计专题论文。通过上述活动，选拔了一批程序规范、工作严谨、成绩突出的优秀内审人员。评审项目受到表彰。此外，公司相关人员在工作实践中积极收集各种材料，编写内部审计资料。

（五）加强审计结果综合运用

20--20年，集团将切实提高服务水平。要立足微观审计，聚焦宏观服务，加强综合分析，努力深入挖掘审计结果，提高审计工作水平，做好分类研究，加强对共性问题的系统分析，指导各地区内部审计人员通过各类审计实例。我们需要数据，我们需要案例和案例，通过综合分析，我们可以挖掘出审计结果和资源，从制度和制度上找出原因，综合利用，提出一些宏观层面的建议和建议。向各地区主要领导提出对策建议，为领导决策提供参考，综合运用，提高内部审计工作水平，提升内部审计工作地位，切实发挥内部审计的建设性作用。审计工作。

公司内部审计工作总结第三部分

加强财务管理，强化会计基础工作

审计部门要配合财务部门加强对下属公司财务管理，使下属公司财务人员

一是深入贯彻落实《会计法》等法律法规，充分认识会计基础工作的重要性，掌握会计基础工作的主要内容和基本要求，进一步强化内部控制和会计基础工作规范，全面提高会计基础工作水平。会计基础工作水平。

二是营造崇尚诚实守信、规范会计、强化内部管理的会计文化。按照财政部《会计基本工作规范》和集团公司财务工作精神，进一步完善内部会计管理制度，使会计核算、报销等基础工作符合国家统一会计制度，规定为全面提高会计信息质量奠定基础。

用审计结果推动党风廉政建设

审计部门要充分利用审计结果，加强对人员、财产和关键岗位管理使用的监督，鼓励干部职工规范财务管理、正确行使职权。要加强对各项制度执行情况的监督，杜绝“暗箱操作”，避免权力腐败的发生，这不仅促进了党风廉政建设，也建立了廉洁从政的良好氛围。廉洁奉公的干部职工队伍。

对下属公司进行绩效考核，提高工作积极性

审计部门必须根据集团公司的工作安排，对下属公司进行绩效考核。通过审计，如实反映下属公司的经营业绩，并按照集团公司标准进行考核，奖优罚劣，进一步提高下属公司的积极性，促进发展生产经营工作取得良好的经营效益。

加强审计队伍建设，不断提高内部审计工作水平

审计部门要加强审计人员思想建设、职业道德建设和廉政建设，促进依法审计、文明审计。要加强管理，严格纪律，强化监督，提高审计工作效率和质量，推动审计工作发展，为集团公司健康持续发展作出贡献。

公司内部审计工作总结第四部分

xx集团公司审计部自20xx年8月成立以来，在集团公司的正确领导下，认真贯彻落实《审计法》和集团公司内部审计工作精神，坚持审计工作坚持“全面审计、突出重点”的方针，并按照集团公司领导的要求，要紧紧围绕集团公司中心工作，着力维护集团公司财务秩序，规范集团公司经济行为，提高资金使用效率，以促进集团公司健康可持续发展为目标，积极履行审计职能，较好地完成和落实各项审计任务已取得一定成果。集团公司20xx年内部审计工作总结如下：

一、加强学习培训，为做好内部审计工作奠定基础

审计部成立以来，加强了审计人员的学习和培训。一是组织审计人员认真学习《审计法》等国家法律法规和集团公司内部审计工作精神，使全体审计人员提高思想认识，全面了解集团。公司成立审计部门的重要意义是按照集团公司内部审计工作精神，全面履行审计职能，全面开展内部审计工作，取得内部审计工作实效。二是对审计人员进行政策法规和业务知识培训，提高审计人员的政策、监管水平和审计业务技能，使审计人员能够正确履行审计职能，做好各项审计任务，完成审计任务，并获得审核工作评分。

二、明确工作目标，确保内部审计工作顺利开展

为保证内部审计工作顺利开展，审计部明确了工作目标：

一是要严格执行国家审计法律法规，规范审计行为，提高审计工作效率；要立足集团公司实际，加强制度建设，建立健全、完善各项制度，构筑反腐败屏障。

二是围绕集团公司中心工作，积极开展内部审计，坚持以财务收支审计为基础，重点审计物资采购、基建项目、中期债务、大额债务等。资金使用金额等，不断拓宽审计范围，加大审计力度，加强监督，提高管理部门和管理者的责任意识和管理水平，增强集团公司经济效益。

三是落实“全面审计、突出重点”的方针，在做好重点部门、重点资金、重大问题审计的同时，要逐步扩大审计覆盖面，进一步发挥监督和服务职能对审计工作中发现的问题进行审计。并及时提出建议和意见，以便被审计单位切实加强制度建设和日常收支管理。

三、兢兢业业工作，完成内部审计工作任务

按照集团公司的工作精神和工作安排，审计部于20xx年9月开始内部审计工作。经过全体审计人员的认真努力、尽职尽责，完成了内部审计工作任务，取得了良好效果。

（一）开展财务检查，提高财务管理水平

20xx年9月，审计部组织全体审计人员对集团下属企业进行了一次财务大检查。检查的重点是新公司的设立和老公司的错误纠正。在财务检查过程中，要求新公司制定完善的财务管理制度，使公司的财务管理工作有章可循、有据可依。能有效用制度管理财务，促进财务管理制度化、规范化，对财务实施有效监督，确保账目一致、账目一致、账实一致、会计报表一致、会计凭证一致，防止违反财务纪律的情况发生。

对老公司财务检查时，主要发现固定资产未盘点、应收账款未对账。要求老公司加强固定资产管理，建立健全固定资产账簿，严格执行固定资产的日常核算、管理和处置。固定资产的增减、收入、支出必须及时记录，保证会计凭证、账目与会计事实相符。要定期进行固定资产盘点，年底进行全面盘点，做好固定资产实物登记和管理，确保固定资产完整、不丢失。要求老企业及时进行应收账款核对，同时加强应收账款催收，防止应收账款流失，降低企业经济效益。

（二）开展小金库整顿工作，规范财务管理秩序

20xx年11月，审计部开展小金库整顿工作，要求各单位领导：

一是深刻认识到“小金库”的存在扰乱了集团公司财务管理秩序，影响了集团公司财务资金安全。

二是按照集团公司的要求，完善和加强制度建设，进一步完善各项管理制度，严格执行国家财务法律法规和财务管理规章制度，加强部门资金的使用和管理，防止从源头上消除“小金库”问题的发生。通过小金库整顿工作，规范了财务管理秩序。

（三）积极开展专项审计，推动集团公司整体工作发展

审计部门积极开展20xx年下半年专项审计工作。一是10月份配合主管部门对公司进行检查，并配合水务一体化小组对审核评估进行全程跟踪；二是11月成立检查组，对在建工程进行检查。跟进并落实基础设施项目；三是会同公司其他部门成立小组，配合会计师事务所对中期债券的发行进行审计。这些专项审计的开展，有力地推动了基础设施在建项目、中期偿债等工作的开展，确保了基础设施在建项目、中期偿债等工作按照国务院工作要求开展。集团公司，取得实效。

四、存在的不足问题

集团公司审计部门成立才几个月。经过全体审核人员的共同努力和辛勤工作，完成了集团公司下达的审核任务，取得了良好的效果。

但仍存在一些不足，主要是：一是审计手段较为单一，审计工作效率仍有待提高；二是审计咨询和审计服务尚未全面到位；第三，由于人手不足，审计工作没有全面开展，比如下属公司。绩效考核等工作尚未开展；四是制度建设不够健全和完善；五是审计信息化建设不够，审计手段相对原始落后。这些存在的不足，需要审计部门高度重视，并在今后的工作中采取切实措施加以改进。

五、20xx年工作计划

（一）加强宣传，凸显审计工作重要性

审计部门要切实加强宣传，突出审计工作的重要性，通过黑板、公告牌等搭建审计信息交流的窗口，将集团公司内部审计工作动态、审计规定、审计制度等向社会公布。公众。在范围内通报相关审核结果。通过这些工作，集团公司全体干部员工将进一步加深对内部审计工作重要性的认识，改善和优化审计环境，理解和支持内部审计工作，促进内部审计健康持续发展集团公司的工作。

（二）加强财务管理，强化会计基础工作

审计部门要配合财务部门加强对下属公司的财务管理，使下属公司财务人员：

一是深入贯彻落实《会计法》等法律法规，充分认识会计基础工作的重要性，掌握会计基础工作的主要内容和基本要求，进一步强化内部控制和会计基础工作规范，全面提高会计基础工作水平。会计基础工作水平。二是营造崇尚诚实守信、规范会计、强化内部管理的会计文化。按照财政部《会计基本工作规范》和集团公司财务工作精神，进一步完善内部会计管理制度，使会计核算、报销等基础工作符合国家统一会计制度，规定为全面提高会计信息质量奠定基础。

（三）运用审计结果推动廉政建设

审计部门要充分利用审计结果，加强对人员、财产和关键岗位管理使用的监督，鼓励干部职工规范财务管理、正确行使职权。要加强对各项制度执行情况的监督，杜绝“暗箱操作”，避免权力腐败的发生，建立一支廉洁干部职工队伍。

（4）对下属公司进行绩效考核，提高工作积极性

审计部门必须根据集团公司的工作安排，对下属公司进行绩效考核。通过审计，如实反映下属公司的经营业绩，并按照集团公司标准进行考核，奖优罚劣，进一步提高下属公司的积极性，促进发展生产经营工作取得良好的经营效益。

（五）加强审计队伍建设，不断提高内部审计工作水平

审计部门要加强审计人员思想建设、职业道德建设和廉政建设，促进依法审计、文明审计。要加强管理，严格纪律，强化监督，提高审计工作效率和质量，推动审计工作发展，为集团公司健康持续发展作出贡献。

公司内部审计工作总结第五部分

我市内部审计工作在市委、市政府和省审计厅的正确领导下，得到各内部审计单位领导的关心和支持。紧紧围绕我市现代化湖滨城市建设，进一步拓展工作思路，积极推动内部审计工作由注重真实性、合规性的财务审计向财务审计与管理审计并重的转变。内部审计工作的出发点和落脚点应是促进发展、促进管理、促进效率提升，加强内部控制和防范风险，开展了多种形式的内部审计监督工作，并取得了显著成效。据不完全统计，全市215家内部审计机构共完成审计项目6819项，发现损失浪费2488万元，增加效益13008万元，提出建议意见1386条被采纳。内部审计工作已成为严格部门、单位内部财务纪律、加强内部控制管理、维护经济秩序、推进党风廉政建设的重要手段。为服务合肥经济跨越式发展、构建和谐社会发挥了积极作用。

一、坚持“围绕中心、服务大局”，积极开展内部审计工作

全市内部审计机构紧紧围绕本部门、本单位的中心工作，以推动和加强单位内部管控、提高经济效益、反腐倡廉为重点，积极开展工作重点“转变”，认真做好审计工作。

一是积极开展内控制度评审和制度建设工作

全市内部审计机构发挥熟悉本单位、本企业的经营管理流程以及内部控制制度执行中的重要环节和关键点的优势。 20xx年，他们共对内部控制制度的执行情况进行了206次审查。其中，xx供电公司组织开展了市公司固定资产管理工作，对3个县公司的货币资金、物资管理和乡镇供电站管理等实施了内部控制评价。根据内部控制评价体系的指标进行评分。针对货币资金物资管理存在较大风险，提出加强管理的6条意见，并向公司领导提交综合审核报告。为进一步规范建设工程竣工决算审计费征收标准，市公安局制定了《关于调整建设工程竣工决算审计费征收标准的规定》（市公安局关于调整建设工程竣工决算审计费征收标准的规定）。工通[2008]18号），加强了建设项目内部资金、竣工决算的审计监督管理，提高了建设项目的财务效率，发挥了制度保障作用。合肥科技农商行按照《合肥市科技农商行审计检查实施办法》、《合肥市科技农商行审计检查部岗位职责及内部规定》，加强内部管理，优化操作流程。 《操作规程》等制度进一步明确了任务分工，明确了各环节的工作职责，让审计人员各司其职、勇担责任，促进了审计工作质量的提升。按照卫生部颁布的《卫生系统内部审计规定》，合肥市第二人民医院成立独立的内部审计室，配备专职内部审计员两名，加强医疗收费和一次性耗材收费的监管。经检查，制定了《第二医院内部审计职责（细则）》等制度，确保内部审计工作有法可依，取得了显著成效。

二是突出建设项目审计

为节约建设资金，全市各内审机构结合本单位建设热点，积极开展建设项目审计。据不完全统计，截至12月底，内部审计机构共审计建设项目5906个。合肥电信分公司审计部2008年继续严控审计质量，严格按照省公司要求，实现工程项目审计合格率100%。截至11月底，共审核认定电信工程项目4299个。送审金额合计11308.72万元，减少406.84万元。建筑安装项目66个，报审金额309.24万元，减少45.88万元。安徽中烟工业公司合肥卷烟厂报审基础设施及零星维修项目233项，审查金额1593.79万元，审查减免243.66万元，审查减免率15%； xx市建设投资控股（集团）有限公司受理审查项目121个，涉及项目86个，报送审查金额64080.3万元，部分核准项目压减幅度达到20%； xx市公安局审计室实施项目竣工决算审计68项，报审金额4690.5万元，核减839.8万元，核减率17.9%。通过基础设施项目审计，可以有效防止建设项目高估、误算，保证工程项目质量，节省建设资金，发挥内部审计监督和服务作用。

三是继续完善财务收支审计

全市内部审计机构加强对财务收支真实性、合法性的检查监督，累计完成财务收支审计214项，促进了各单位财务管理工作规范化。合肥新站实验区财政局注重严格政府采购管控，努力提高采购资金使用效率，加强政府采购监管。截至20年10月，该区自购预算1082万元，实际支付0809万元，节省273万元，资金节省率高达25.23%。 xx区xx镇于20xx年1月至6月对xx社区委员会、xx社区委员会、xx村等13个村的财务收支情况进行了审计。市公路局对所属11个单位2007年度财务收支情况进行了全面审计，审计覆盖率100%。通过审计，发现问题36项，提出审计意见38条。对所有审计项目均出具审计意见书，并跟踪落实。

四是大力开展经济责任审计

据统计，全市内部审计机构已对196名县以下领导干部和企业负责人进行了经济责任审计。通过审计，强化了领导干部和企业负责人的经济责任和自律意识，促进了党风廉政建设。例如，2008年，市邮政局以财务收支审计和经济责任审计为重点，对蜀山区局局长、包河区局局长在任期间实施了经济责任审计。力争做到三结合，即经济责任审计与财务收支审计相结合；经济责任审计与诚信工作相结合；将经济责任审计与职业素质审计相结合。市建委、市民政局、市教育局、市卫生局、市园林局、瑶海区、庐阳区大阳镇、百达集团、四方集团、市公路局、蜀山区教育局等单位也积极发展经济活动。责任审计将切实使经济责任审计成为正确评价被审计人员任职期间经济责任、人事部门考核任用干部、纪检监察部门改进党风廉政的重要依据。

五是加强合同管理工作

为维护企业的经济利益和合法权益，xx卷烟厂审计部金额8690.9万元，未发生违约情况，很好地规避了合同风险。截至2008年11月底，xx监管审计部共审核集团、金邦等5家公司合同1742份，合同进度报告259份。 xx城市建设投资控股（集团）有限公司严格按照《集团公司合同管理暂行办法》规范合同的签订和审核。从维护公司利益的角度，纠正违法违规领域，规避潜在风险。审核合同300余份，履行好风控职能。

公司内部审计工作总结第六部分

县电业局成立于1991年9月，1998年8月划归供电公司（原地区电业局）管理，是自营企业管理事业单位。辖11个供电站、3个专业院所、3个综合经营企业。机构总部下设14个职能单位。党、政府、工会、妇女机构健全，运行正常。

近年来，我局内部审计工作在供电公司审计部门的正确领导下，按照局党委的统一部署和部署，密切配合。

围绕企业经营管理中心工作，突出重点，统筹安排，以加强资产、资金管理为主线，着力抓好常规审计项目，深入开展中层领导干部经济责任审计，电费管理审计，物资采购、供应、管理审计，年度财务预决算报告审计，电力营销审计，经济合同审计等重点经济领域的审计监督。在各受检单位的积极配合下，审计工作得以顺利进行，较好地完成了各年度制定的各项工作任务，在完善内部管理，促进廉政建设，改善经营工作，提高经济效益等方面发挥了有效的审计监督作用。现将近年来的工作情况总结汇报如下： 一、内部审计管理工作 我局内审股成立于4月，内部审计工作由局长直接管理，纪委书记分管。岗位设置为股长1名，审计专责1名，先后制定了内部审计管理标准(含10项审计实施细则)和内审股工作标准(含内审股股长岗位工作标准，审计员岗位工作标准)。 二、我局审计工作目标及原则 工作目标：内部审计工作以科学发展观为指导，全面贯彻落实“管理、创新、发展”的工作方针。树立“防范重于纠正、制度促进管理、监督寓于服务”的审计理念。以专项审计调查为主要方式，以揭示损失浪费问题为主要内容，以促进提高资金使用效益、减少损失浪费、节省资源为主要目标。 三、我局审计项目的完成情况 审计工作坚持以财务收支审计为基础，以经济责任审计、工程管理审计、营销审计为重点，不断拓宽审计领域，加大内部审计力度。三年来共完成的审计项目如下： 1、完成了9名中层干部的离任经济责任审计，对被审计人在任期内的业绩和存在的问题给予了正确的评价，并出具了审计报告。 2、完成了基层供电所的财务收支、经费拨付、各种奖金发放等情况的审计，共计22项。 3、完成营销审计12项，通过审计发现个别供电所存在电费账、表、卡、册不对口以及对收取的有偿服务费、电费违约金等不记账、不报账的问题。供电所资料管理不规范，不及时装订、不归档，甚至有丢失的现象，个别供电所对预收电费管理不到位，对存在的问题进行了限期整改。 4、完成了局属多经企业审计3项，重点对多经企业财务管理，经营管理等审计，通过审计发现帐务处理不规范，总账和分类账不相符，生产费用(材料领用)管理混乱，规范局属各单位生产材料的审批程序励志网、资金核对，建议由物资公司会同相关股室协调解决。 5、完成了二期农网10kv及以下工程的工程量，配套的电器材料等审计，共计9项。配合工程股、生技股等部门对竣工的户户通电工程、二期农网改造工程和户表工程的工程量进行了验收审计。审计发现部分户户通电工程量现场与竣工图纸不符，并对以上工程的材料进行了核对。对工程量与图纸不符的下发了限期整改意见书。 6、完成了维修房屋装饰、装潢工程审计4项，对在装饰、装潢工程中的费用严格按照所签订的合同进行竣工决算和支付工程款，并扣留质保金。 7、完成了线路施工费用的专项审计2项。 8、完成了局财务费用预决算审计2项。 四、主要完成的审计成果及其应用情况 1、加大监督了电力工程项目审计力度，提高了专项资金使用率。 2、跟踪监督检查局财务的预决算执行情况。在监督检查过程中未发现违纪违规问题。 3、整体推进，组织好其他常规性审计项目，在常规性的审计中，各供电所对年初核定的经费能够做到按计划支出，费用的报销等环节都符合国家财经纪律和局制定的管理办法。 4、在对多经企业的审计中发现对债权债务的清理力度不够，应该加强财务管理，加大对各财务制度的刚性执行力。重视资产管理，对所辖电器材料必须定期清查，从而提高企业经济效益。 五、内部审计工作开展存在的问题及建议 我局审计工作虽然做了大量的工作，但也存在一定的不足，主要表现在： 1、进一步跟踪监督检查局财务的预决算执行情况，加强多经企业财务管理和经营管理。需要继续做好我局及局属多经单位的物资招投标管理工作，监督招标过程的合法性和合规性，做到公正、公平、公开。 2、内部控制制度还不健全，不够完善，需要进一步梳理和完善。坚决杜绝因内控制度不全而发生经济损失和经济犯罪。 3、继续做好电力营销经济效益专项审计工作，电力营销是我局实现经济效益的重要环节，要促进供电单位增强依法经营观念。 4、建议狠抓审计基础建设，不断提高审计工作质量。为确保企业审计工作健康有序地发展，结合电力企业改革发展的实际情况和建立现代企业制度要求，制定审计战略计划，为电力企业审计工作的长远发展奠定基础。 5、建议狠抓审计重点，全面履行审计职能。在电力企业制度建设方面，从建立健全内部控制制度着手，开展对企业内部控制制度的测试与评价，在此基础上确定审计工作的重点，确定合理的审计方式、方法，以提高审计工作的效率。 6、建议大力开展专项审计调查，审计部门要围绕领导关注的重点和职工关心的热点，积极开展各项审计调查。 7、建议审计部门应加强制度建设，强化人员培训。重点开展审计制度体系的研究和相关制度的建设，对电力企业内部审计的方式、方法、标准和规范等进行研究，促进审计工作法制化、制度化和规范化。审计人员必须提高审计技能、积极参加各种业务培训，通过培训和学习，更新审计人员的审计理念，拓宽审计人员的视野，提高审计人员的业务素质。 公司内部审计工作总结 篇7 近年来，合肥供电公司将强化内部审计作为加强企业精益化管理的“一号工程”。随着企业发展方式的转变，内部审计已成为企业的“免疫系统”，从以查错纠弊为主的财务收支审计逐步深化为全面经济效益审计。 合肥供电公司在深入分析企业管理需求的基础上，根据企业生产经营特点，建立科学的内部审计指标体系。审计部门根据企业生产经营的关键控制点和阶段性工作重点，有针对性地提出审计任务和工作计划推荐，由审计、财务、营销、纪检监察等部门参加的审计工作联席会议，定期通报审计管理工作的进展和审计成果运用状况，研究解决审计工作中面临的困难，对审计成果的建设性、适用性进行评价。透过有效的指标审计评价，调动和激发一线管理人员的工作用心性和主动性，从而实现企业整体的经营目标。 合肥供电公司还围绕提升企业风险管理潜力开展审计工作。透过制定和完善审计制度，进一步保障内部审计对企业经营管理进行监督和评价的权力和职责，开展以风险为导向的审计计划体系管理。透过风险评估和内控，优化资源配置，透过培育风险文化，营造良好的审计氛围。例如，针对合肥市电网建设加快、输变电工程量激增的现状，合肥供电公司加大工程审计力度，重点分析工程建设管理中的风险点，将内部审计关口逐步前移，以工程决算审计为核心，实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式，并打破审计区域限制，整合跨区域审计资源，将指标审计、全面审计、专项审计和任期审计有机结合、动态管理，全面消除了审计“盲区”。 一、加强过程管控提升内审质量 质量是审计工作的生命。合肥供电公司从制度、手段和成果管理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。 在管理标准化方面，合肥供电公司以制度建设为抓手，在审计管理、内部控制、风险管理、考核评估等方面，制定和完善了21项管理办法和实施方案，详细规定审计年度计划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系，逐步构成一整套行之有效的内部审计制度体系。 在信息化方面，随着企业erp系统上线运行，erp系统丰富的信息量和强大的信息分析功能能够大大助力审计工作。该公司审计人员用心学习erp流程操作、深化erp审计系统应用，着手开展erp环境下的项目审计工作。在此基础上，合肥供电公司筹建了内部审计信息系统，按照资产从属，自上而下梳理经济业务流程，收集机构变动、人事调整、文件制度、财务报表、经济活动分析报告等信息，透过系统设置，构成常态化、模式化的分析结论。这样，就能够在理解审计任务时，迅速带给相关支撑资料。在日常管理中，能够结合风险管理工作准确修正审计计划，并为管理决策带给系统化、多样化的辅助信息，大大提高了审计工作效能。 为避免审计整改不到位、不彻底，以及被审计单位之间构成“整改信息孤岛”等问题，合肥供电公司实施了审计成果的集成管理。审计部门将近年来检查发现的问题和整改状况按单位建档，作为审计档案资料库的组成部分，输入审计信息数据库。同时，还建立信息综合反馈制度，对历年审计提出的意见和推荐的整改善展、措施落实、整改成效、推荐采纳等状况进行定期监控和报告。对近年来检查发现的问题和整改状况进行分析研究，发挥监审联动机制作用，加大入库信息的查办和整改力度，把握共性，突出典型，实现审计成果的常态化管理、研究型管理。 此外，合肥供电公司还按照审计成果运用考核评价办法和依法从严治企问责制度，将审计成果运用信息纳入年度绩效考核，与各部门和单位的主要负责人业绩职责考核挂钩。 透过增强内部审计规范化、信息化水平，加强成果应用，合肥供电公司审计项目的数量和质量逐年提高，内审效能明显提升。，该公司共完成财务、管理类审计17项、工程类审计379项，提出各类审计意见和推荐120余条，促进企业增收节支1796。32万元，真正发挥了审计在企业经营管理中的增值作用。 二、创新管理手段实现持续发展 合肥供电公司透过创新审计方法和手段，建立和完善审计人才储备机制、项目后评估机制、工作成果转化机制和创新培育机制，实现内部审计的可持续健康发展。 合肥供电公司主要负责人分管审计部，审计部门参与企业预算编制等经营管理工作，职能作用得到有效发挥。审计委员会职能分工和工作程序不断改善和完善。透过理顺管理体制，整合相关资源，建立规范、健全、顺畅、可持续的审计执行体系，使企业上下对内部审计重要性的认识和配合度进一步提高，内部审计氛围日益浓厚。 审计任务需求和人力资源不足的矛盾一向是合肥供电公司关注并致力解决的问题。该公司在审计成员网络的基础上扩大建立了管理专家库和审计人才库，透过导师带徒、项目主审竞聘、审计人员评价、吸收多专业类类型的审计人员、对县级公司项目主审开展项目督导等方式，开展了人才培育和储备工作，大大提升了审计人员的工作潜力和项目质量。 另外，合肥供电公司还将评估确认结论应用到质量改善措施中，促进了高质量审计成果的涌现，并逐步推广到整个企业活动的质量自我评估中，对完善企业内部治理结构、防范经营风险具有重要好处。 合肥供电公司还个性重视将工作实践提炼转化为理论成果，透过编写审计案例和典型工作经验、撰写专题论文、开展课题研究等方式，推出了一系列理论成果。近年来，《依法治企环境下的审计成果管理》《对县公司审计项目实施审计督导》等11篇论文分获安徽省内部审计理论研讨和安徽省电力公司管理创新多个奖项。 此外，合肥供电公司还建立了创新培育机制，包括跨行业信息收集、针对具体问题开展“头脑风暴”、建立“大团队”等程序和方法。去年以来探索开展的风险自评估工作、erp环境下的多模块审计、在现场审计流程中引入作业指导书制度、多类型项目组合实施以及绩效审计等工作，均在创新培育机制下取得了必须的成效。 公司内部审计工作总结 篇8 转眼又是一年，一年来审计部根据服务责任目标要求，积极探索和改进审计工作，较好的完成了各项审计任务，现将****年的审计工作总结汇报如下： 一、监督、服务职能的加强 今年公司领导对审计部工作给予了高度重视和支持，明确审计部宗旨是：“监督服务，查错纠弊，促进管理。”审计部根据集团经营管理情况制定了审计工作计划，确定监督重点，审计范围，逐步完善了工作制度，审计工作逐步走向正规化、监督服务职能得到了进一步的加强，充分发挥审计部在公司管理中的作用。 二、监督、服务工作的成效 在日常工作中，审计部结合各部门各公司的具体情况，有重点分阶段的展开了日常监审和专项审计，全年共审核结算X份，割算X份，定价X个，合同X份，出具标底X份，预算X份。 1、工程割算、结算方面：主要是对上报工程的内容范围，工程量计算和套项是否合理进行审查，必要时审计人员与相关工程管理人员进行现场调查、研究，尽量做到公平、公正，从本年工作来看，有以下问题，资料自控性不强，内容不完善，有的签证只有数量，没有工程内容，更无附图，隐蔽工程的实际情况也无从核实，单从资料来看反映不出具体的真实内容。再就是签字手续不全，重复割算，签字单中自填人工、材料、机械费价格，甚至是资料内容根本就与图纸或与实际做法不符。 2、定价及合同签订方面:审计人员根据各工程的不同特点，采取网上查询、市场调查比较等客观公正准确核价，合同签订前严格核实工程概况和结算标准条款，做好事前管控，这方面主要存在核价内容不清，做法不标准，合同签定滞后，先开工后签合同，各相关人员签字不及时造成合同下发迟缓等。 3、专项审计方面：今年审计部专项审计工作任务较多，工作繁重，其中主要有结算审计。在专项审计工作中，审计部首先摸清前期结算进展情况，存在的问题和争议，安排专职人员根据原始基础资料做出准确的结算，并多次到上级主管部门克难攻关，查找法律依据，加班加点，查找资料，书面上报“意见书”给专业主管部门驳斥有关单位的不公正资料，组织人员及时跟进，掌握情况后，加班加点出具准确数据。 三、加强管理，为审计工作打好基础 1、规章制度的建立：根据集团领导要求，我们起草了《审计部工作职责》《审计部人员岗位工作职责》和《审计部工作流程》，对部分审计事项作出了详细的规定，通过较为规范的审计程序，对业务流程进行了控制，提高了审计质量，增加了工作的透明度，保证了审计工作的独立、客观、公正。 2、专业技能培训：审计工作任务多、涉及面广，人员相对较少，审计质量的好坏，很大程度上取决于审计人员的专业素质，为了进一步提高审计人员的专业素质和管理能力，我们在平时的工作中，除了要求每人做好基本工作外，还要学习其他专业知识，如精通土建专业的要掌握安装知识，做安装的要掌握土建等，使审计人员知识多元化。由于审计工作人员少、任务重，平时一人干多项或多种工作，穿插配合进行，工作量很大，加班加点是经常的事。 四、总结经验、提高工作质量 过去的一年中，虽然取得了一定的成绩，但仍存在着一些不足之处，主要表现在： 1、由于审计部是内部监管部门，个别部门和人员对监管有一定的抵触情绪，不利于审计部全面准确的掌握情况。 2、各相关部门对工作流程了解不够，造成了审计工作相对滞后，在今后的工作中，我们在认真做好审计工作的同时，须更加注重同各级管理层的交流与沟通，争取各级管理层的理解和信任。 3、人员知识结构还难以满足集团全面审计的要求。 4、进一步提高服务意识。内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重，寓监督于服务之中。内部审计归根到底是一种内部管理行为，它的目标是为了加强内部管理，为管理者服务。把服务意识融于整个审计过程中，在做好监督的同时为领导提供可靠的决策依据。 五、下一步工作设想 1、完善子公司制度体系及内部审计工作流程，建立健全科学、严密、配套、有效的制度体系。补充和完善各项管理流程，减少管理漏洞，降低管理风险，通过规范的审计程序，控制整个业务流程。 2、转换思路，向多元化内部审计发展，把内部审计的思路从查找现存的错误，转向为识别和查找业务工作中的风险点和可控制点，从事后追踪逐步转为事前和事中的监督与防范。 3、建立内部审计激励机制。对内部审计人员的工作进行监督、考核和评价，肯定成绩，并进行适当奖励，激发审计人员的工作热情。 六、下一步措施 从一年工作情况来看，下一步工作要着重注意以下几方面的问题： 1、结算、割算方面的隐蔽签证资料，随着公司的调整需做重点核查核对工作，对内容不完善或相对矛盾的签证，进行统计上报，希望现场工作人员认真、准确、客观地签收相关工程量。 2、割算前最好对各工程出具完整的预算，割算过程中要注意搜集分析，发现偏差及时调整。另外要学会经济指标分析，养成自我审查和评估的习惯，使我们的工作能力和业务水平不断提高。 3、定价方面，要求各指挥部提供书面做法、报价及工程量等资料，以免有些做法变更后，导致核价内容与做法不一致。 4、合同方面，签订前，针对工程实际情况，合理确定工程成本，考虑合理利润，在公平自愿的情况下，签订施工合同。 5、加强工作作风建设，端正工作态度，提高服务质量，树立工作形象。审计部是集团公司的窗口之一，在下一步的工作中，我们要提高服务意识，加强认识，树立良好的工作形象。 总之，在今后的日子里，审计部在公司领导的重视和支持下，内部审计工作一定本着“监督服务、查错纠弊、促进管理”的宗旨，加强内部审计专业培训、提高专业水平，不断改进工作方法，进一步提高监督与服务并重的理念，坚持实事求是，客观公正的工作态度，更加努力的把工作做细、做好。 公司内部审计工作总结 篇9 20__年度，我校财务根据教育局年初工作计划及本校财务计划的要求，本着服务特殊教育发展的宗旨，以规范、合理、高效使用教育经费、为本校教育事业发展提供保障为目标，认真细致开展了工作，在“创新”、“落实”上下功夫，扎实做好预算、经费、支出管理、财务监督、维修等各项工作，为完成本校20__年工作任务作出了一定努力。 一、财务管理方面 1、积极抓好内部财务管理工作，规范了单位收入与支出，促进财务管理有序发展。 2、认真贯彻《义务教育法》，积极落实义务教育界经费管理机制，规范、合理使用了生均公用经费。 3、认真履行学校预算管理工作，严格按照常规预算要求编制收支预算，并按预算执行，全面合理安排各项教育经费，为教育发展提供财力支撑。 4、配合本校财务收支内部审计工作，对学校行政账和食堂账做到了一期一审，并及时上报了审计报告。 5、规范了学校津补贴的发放。 6、做到了以收定支，不负债消费。 7、认真对待学校的维修工作。根据需要确定维修项目，对小型维修不等不靠，并严把质量关，完善学校教学条件。 二、固定资产管理方面 根据固定资产管理相关规定，加强了学校固定资产的保管、使用和维护。对学校增加的固定资产及时入帐，定期对固定资产进行盘点核查，保证账表相符，账物相符。今年对固定资产账务重新进行了明细录入，并按国资局的要求，对全校的资产核查，按时完成了国资局组织的三年一次的资产大清理及所有资产卡片录入、账务处理工作。 三、加大经费投入力度 为了用足用好各项教育经费投入政策，学校多渠道筹措教育经费，切实为特殊教育发展提供了财力保障。 1、争取财政拨款主渠道投入，充分利用政策提供的口子和渠道，争取教育经费。 2、积极筹措资金，争取了社会各界和个人捐资助学，充分发挥了教职工的力量，广泛联系，争取预外收入。并管好用好来自各种渠道的捐赠、助残款、助学金。 3、力争专项资金，加强了与上级部门及外界联系，争取专项和补助资金对我校的投入。 四、规范学校收费行为方面 1、依规收费。继续免收学费、杂费、寄宿费，只依法收取了适量伙食费。并加大了伙食费减免力度。 2、规范公示。坚持了伙食费收取前进行公示，按月收取。 3、规范了票据。做到使用统一的专用票据，有收有据，一月一开。 五、规范了学校采购工作 凡学校需采购物品属于政府集中采购目录的项目，严格按照教育局出台的政府采购流程进行操作，都按规定办理了采购手续，并委托集中采购代理机构(政府采购中心)采购。 六、其它常规会计工作 1、凡单位发生的收支及时入帐，并按月做好了各种帐表，并及时对外报送表报。 2、对教育局及其它上级部门下达的需要填报、统计的各种数据、资料等，如实认真地完成，并按时上交。 3、及时做好了票据的购买、领用和核销工作。 4、及时完成了上级交办的其他工作。 此外，不断加强业务的学习、认真领会教育文件精神，积极参加教育局及财政局组织的会计培训，提高了业务素质和工作能力，出色完成了本年度的会计工作任务。今后将继续努力，争取将工作做得更好。 公司内部审计工作总结 篇10 回顾20--年的工作，对照公司的各项制度，能尽心尽力做好各项工作，较好地履行了自己的职责。现将主要情况小结如下： 一、概况 我是在20--年8月份进入AA公司从事公司内务审计工作，之前在事务所从事外部审计工作。自AA公司内审部成立以来，截止目前共开展了9个项目的审计工作，分别是：6项业务部门审计、2项职能部门审计及1项专项审计。除了在我进入公司之前就已开展完毕的两个项目，我参与了其余7个项目的全程审计。 二、具体工作 1、开展内贸业务部审计2项，分别对BB及C部门开展审计。 ①在对“BB”进行审计时，由于BB是作为独立法人存在且业务主要是面向市场上的散户，故我们进行了较为全面的了解和检查。对于该项目，我们重点审计了合同管理、往来款、存货、费用及资金支付审批等方面。审计后提出相关建议10余条。 ②在对“C部门”进行审计时，我们重点关注了应收款、预付款情况;焦炭业务采购环节直接按水分差量补水情况;融资业务及创元代理业务的投资回报率等。审计中我们对C部门焦炭业务因补水方式差异进行了测试，发现因补水计算的问题影响C部门20--年度利润--余万，并从公司管理的角度提出了相关建议。 2、开展外贸业务部审计4项，分别是对进出口C部、进出口D部、进出口E部及进出口F部的审计。我参与了进出口E部及进出口F部的审计。在审计进出口部门时，发现由于进出口业务是以“货权转移书”作为客户提货的依据，而非以物流软件中打印出的“货物提单”作为客户提货依据，故相关人员并未对物流软件数据的输入引起足够的重视，导致物流软件数据和财务数据普遍存在较大差异。在出具的审计报告中，我们已建议相关的业务部、物流单证部和会计部协商提出相应的改进。 3、开展对公司职能部门的审计2项，分别是对办公室及GG部的审计。通过对办公室的审计，我们发现办公司目前阶段存在的主要问题是对公司资产(特别是下属子公司资产)的管理上存在缺陷。审计后，结合我们内审部门提出的建议，办公室出台了“关于加强对各分子公司资产管理的通知”。 4、参与制定“内审部及工作流程”。鉴于内审部是公司20--年度新成立的部门，故原先的SOp流程中并未涉及内务审计岗位。为了完善内审机构，指导今后内审工作的开展及明确内审部门工作职责，在20--年11月末12月初，我们初步拟定了“内审部岗位职责及工作流程”。 5、参与制定“20--年度审计”，并参与公司开展的“内审部20--年工作计划讨论会”。通过参与该计划的制定与讨论，让我更加了解了公司高层对于内审部的定位及期望，同时明白公司内审部门现阶段的工作重心应是“事后监督”。该计划的最终确定，为明年的审计工作指明了方向，也使我进一步明确了明年的审计任务及审计方向。 通过上述工作的开展，使我逐步地循序渐进地了解并熟悉了公司的业务模式及操作流程。同时，通过上述审计项目的告一段落，我发现有些问题是AA公司现阶段各业务部门普遍存在的问题。如： 1、公司各业务部财务专管员每个月都会写财务分析报告，分析报告中对往来款同时反映财务数据和业务数据，并对两者差异进行分析。但我们发现，各部门普遍存在分析报告中的财务数据和业务数据均来自于财务专管员，业务数据并非是由业务人员提供，而是由专管员根据财务数据结合了解到的实际货物出入库情况及发票情况倒轧。上述操作导致财务分析报告中往来款业务数据与财务数据的差异分析流于形式，完全削弱了不相容职务(业务员和财务专管员)对同一数据相互监督的功能。 2、货物的出入库情况未能及时地录入物流软件系统，导致部分物流软件中显示有库存的货物实际上已销售完毕;甚至出现个别物流软件中显示的货物其实早已出售的情况只有当事的业务员清楚。试想，若以后公司各部门之间可以交叉销售货物的话，很容易出现将已经没有实物而物流软件上仍然挂账的货物售出，这样对公司的信誉会有怎样的影响? 三、工作体会 1、内审要树立服务意识。内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重，寓监督与服务之中。内部审计归根到底是一种内部管理行为，它的目标是为了加强内部管理，为管理者服务。结合公司实际情况，内审工作的监督、评价、控制职能都必须着眼于为公司的发展服务，把服务意识融于整个审计过程中，在做好监督的同时为领导提供可靠的决策依据。 2、领导的重视与支持是搞好内审工作的关键。领导的重视程度越高，内审工作就越有依靠，发挥的作用也就越大。我们在认真做好工作的同时，注重同分管领导及上级领导的交流，不定期汇报工作情况，争取领导的信任，取得了领导对内审工作的重视和大力支持。公司领导对审计工作倍加关注，对审计的组织、人员的调配予以大力支持，对重大问题的定性与处理亲自过问，对审计报告认真批阅，及时提出了整改意见和具体要求，为审计工作的顺利实施提供了有力保证。 总之，经过20--年的工作磨练，我对AA公司已经有了一定层面的了解，为以后顺利开展工作奠定了坚实的基础。但是，随着审计部门的逐渐完善，以后的工作将面临许多新的问题：被审计部门的相关人员未能很好地理解我们的内审工作、审计工作需进一步深入、审计项目需更加具有针对性，审计方法需进一步改进，审计力度需进一步加强等。面对种种挑战，在以后的工作中，我将在部门经理的领导下及与其他内审人员的合作中，努力工作、抓住机遇、总结、查找不足，联系AA公司的实际情况，并结合公司总经理在内审部门20--年讨论会上提出的内审工作应紧紧围绕“针对性、依据性、时效性”等三性有序开展及现阶段内务审计工作重心应放在对“执行力”的检查上的要求，努力使工作再上新台阶! 公司内部审计工作总结 篇11 在我大学毕业之后，我就正式走上了工作岗位。在经过几个月的社会捶打之后，我感受到了社会的残酷，工作不顺心，前程不光明，使我感受到了社会的不确定性。痛定思痛，我决定透过自我的努力考取国家公务员，果然皇天不负有心人，我最后成功的成为一名公务员。之后我被分配到了审计局工作，成为一名审计局工作人员，这一晃工作就是几年过去了。 一年来，在市委、市政府的正确领导下，在上级审计部门的正确指导下，紧紧围绕市委、政府各项工作重心，以促进我市经济健康发展为审计监督的第一要务，牢固树立科学发展观和服务意识，坚持廉洁从审。在全体审计干部的共同努力下，圆满完成了今年市委、政府和上级审计部门交办的各项审计工作任务。现将一年来的思想、工作、学习和廉洁自律状况报告如下： 一、廉洁自律、清廉从审。 作为一名审计工作者，能够充分认识到党风廉政建设是我们审计机关的生命线，并深知：其身正、不令则行;其身不正，虽令不从。一年来，认真学习贯彻《党章》、《中国共产党党内监督条例(试行)》、《中国共产党纪律处分条例》等精神，始终对自我高标准、严要求，切实加强自我的品德修养，能够自觉地加强党性、党风、党纪和廉政方面的学习，不断加强世界观、人生观、价值观的改造，坚持立党为公、执政为民，做到权为民所用，情为民所系;坚决贯彻执行党的路线、方针、政策，恪守审计的职业道德，时时刻刻用一个共产党员的标准规范自我的言行。注意做到常思贪欲之害，常怀律己之心，常排非分之念，常修为仕之德，坚持把轻名利、远是非、正心态和纳言、敏行、轻诺作为自我的行为准则，时刻做到自重、自省、自警、自励。坚持以科学发展观指导我们审计工作和反腐倡廉工作，进一步强化了依法从审、廉政为民的思想意识，增强了自觉抵御腐朽思想侵蚀的潜力和反_的道德防线。 二、加强理论学习，不断提高自身素质。 为了进一步提高政治敏锐力、政治鉴别力和政策水平，增强贯彻落实党的方针、政策的自觉性、坚定性，一年来，认真学习贯彻马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。透过学习，增强了用科学的理论武装自我的头脑，用邓小平理论指导审计工作实践的水平;进一步坚定社会主义、共产主义信念，时刻牢记“八荣八耻”，坚持一切从人民利益出发，坚决贯彻、模范践行“三个代表”重要思想的要求，自觉抑制不正之风和_现象的侵袭，正确行使手中的权力。同时，还注重审计业务理论学习，除参加了地区审计局组织的审计业务培训班的学习外，还比较系统的自学了计算机ao审计系统、财政改革相关知识、专项审计调查报告写作等资料，个性是参加了7月份自治区审计厅举办的“以培代审”固定资产审计调查。透过学习，理论素养得到了进一步的提升，理想信念更加坚定，审计工作思路更加开阔。 三、注重党性锻炼与修养。 自觉遵守“审计人员工作纪律”，以此来规范自我的行为;不断加强党性修养，牢记“两个务必”，自觉地与市委、政府持续高度一致，不说不该说的话，不做不该做的事。在处事为人上，坚持诚实做人，踏实做事。始终以强烈的事业心和职责感做好审计工作;在工作关系处理上，比较注意把握自我的主角定位，自觉地维护大局，维护团结。 相信自我透过这么多年的努力，我已经明白了社会上存在的各种现实了。以后的道路还要怎样走，我已经规划好了，我想我会继续不断的努力，在审计局的审计工作中，我会尽我的努力。争取自我在十多年的努力后，成为一名审计局领导，继续带领工作人员前进，我相信自我能够做好，我相信以后的道路上，我会走的更好，我会在审计局继续努力，为国家的审计工作作出我的贡献! 公司内部审计工作总结 篇12 20__年公司在董事长的领导下，以科学发展观为指导，按政府“深化改进作风提高效率”要求，不断强化大局意识、服务意识、创新意识，进一步解放思想，促进公司审计工作创新转型，全面履行审计监督职能，围绕加强管理、提高效益、发展经济这一目标，开展了一些卓有成效的工作，总结如下： (一)狠抓内审项目落实，项目工作有序推进 20__年，公司能过各种途径，运用多种方式，积极支持、推动各区域的内审业务工作，在区各级部门、单位内审人员积极努力下，20__年内审项目此项工作和有序推进，并取得了较快地发展，至11月中旬已累计完成审计项目1870个，查出损失浪费8100万元，增加效益39880万元，提出审计建议被采纳1250条。同时集团公司下属各区域公司和内审人员积极争先创优，取得了新佳绩，同时各区域公司还充分调动审计人员积极性，科学严密按排审计项目，取得了项目数量和质量的双优。 (二)充分发挥公司职能作用，提升公司社会效益和经济效益 今年公司注重发挥内审的职能作用，用各种形式促进各区域的信息交流，提升内审理念和实务水平，从而提高内审工作效率，公司内审重点从以前的强制性审计监督到自发审查和评价单位内部的各种潜在风险，从被动地发现和评价单位存在的高风险控制区域，到主动地预防和控制高风险的出现，并建立各种风险控制机制，加上充分运用现代科学技术手段进行舞弊预测，公司内部审计还在遏制_方面发挥出越来越明显的作用。公司还针对全集团区域公司众多，但各区域管理水平参差不齐，内部治理结构“土洋结合”这一特点，利用这些公司现代企业治理机制较完备，内部控制制度较完善的长处，充分发挥重点企业公司的引领作用，召集各区域公司如开研讨会互动交流形式，针对本年通胀高企、信货紧缩、银根收紧宏观条件下遇到的原材料价格波动对企业成本风险的不可控因素，通过成本审计、内部指导方式寻求对策，成效比较显著，取得了较好的经济效益，并将这些经验以信息交流方式发布内审信息平台，得到了各企业内审人员的好评。 (三)努力提高内审人员素质，积极组织并鼓励内审人员参加各类培训和考试 今年集团按照河北省内审协会的要求，对已取得内审资格证书的人员，组织了后续教育培训，对未取得岗位资料证书的人员，则鼓励他们积极参加市会组织的考前培训和资格考试，全年共有三十几人次参加了各类内审培训。分会同时还鼓励广大内审人员参加CIA资格考试，由于宣传到位，广大内审人员对CIA资格考试有了深入地了解，及时到市内审协会报名，五人参加CIA报名。 (四)注重内审理论交流，能过开展项目评比考核，论文课题撰写促进内审项目质量提高 为进一步提高内部审计工作质量，上半年我们组织了集团年度度内审项目评选，同时还组织了各单位撰写内审课题论文，通过上述活动，一批程序规范、工作严谨、成效突出的优秀内审项目受到了表彰。此外，公司有关人员从工作实践中，积极采集各种素材，撰写内审信息。 (五)加强对审计成果的综合利用 20__年集团切实提高服务水平。要立足微观审计，着眼宏观服务，加强综合分析，在深入挖掘审计成果、提升审计工作层次上下功夫，搞好分类研究，强化对共性问题的系统分析，引导各区域内审人员通过各种审计实例，要数据有数据，要事例有事例，通过综合分析，把审计成果、资源挖掘出来，从制度和体制上查找原因，加以综合利用，给各区域主要领导提出一些宏观层面的建议和对策，为领导决策提供参考，加以综合利用，提高了内审工作层次，提升了内审工作的地位，切实发挥内审工作的建设性作用。 20__年内审工作计划 20__年公司将根据政府的工作部署，按区委区政府要求，围绕“强基础、重服务、促发展”工作目标，深化落实《审计法实施条例》、《国家审计准则》、《北京市内部审计工作规定》、《关于加强内部 审计工作意见》的各项要求，推动我公司内审工作实现法制化、规范化、现代化。同时，加大对内部审计工作指导，提高内审人员素质，探索内部审计新技术，拓展内部审计新领域，促进内审职能作用的全面发挥，继续推进内审信息化建设，使其成为内审转型工作的重要推动力。 (一)全面深化落实《审计法实施条例》、《内部审计各项准则》等法规规章，努力促进我区内部审计事业又好又快发展 首先，继续动员财政收支、财务收支金额较大，所属项目较多或有财政预算二次分配权的国家机关、事业组织。 其次，加强内审知识宣传普及工作，提高有关领导对内审工作重要性的认识，促使各区域公司逐步建立起完善的内部审计工作机制。再次，公司批按照现代企业制度建立起来的准上市企业，由于自身发展对内部审计的需求较为迫切，我们将努力做好工作，积极帮助其建立内审机构，为其按期成功上市打好基础。 (二)探索审计创新途径，运用现代审计理念和方法，提高内审质量 审计技术方法和审计方式作为内部审计信息化、现代化的重要技术手段，探索先进实用的审计技术方法的科学的审计方式已成为现代内审改革的发展方向。2015年，公司将组织有关内审会员单位和人员积极探索“以分析风险入手确定审计目标、范围和程序，以财务会计和业务运行、管理流程为审计路径，以检查和改善内部控制有效性为审计核心，以监督和评价财务表现、业务成果和内部控制能力为审计成果，以管理信息化和计算机技术为审计支撑”的内部审计方式，促使内审工作实现四亇转変，即从“查错纠弊”观念向“管理+效益”审计理念的转变、从“监督者”向“控制者”的转变、由“传统审计”向“风险导向审计”的转变，使我公司成为内部审计创新和探索的先行者。 (三)继续加大内审宣传力度，营造良好的内审工作氛围 宣传工作作为内部审计工作的重要职责，加强宣传力度，从不同角度、同不方式对新时期内部审计、内审指导工作等进行全面宣传，通过宣传，使广大内审人员明确新时期内审工作的方向、任务和重点，增加做好内审工作的信心和决心。今后要加强对单位、企业负责人的宣传，在召开各种会议时，邀请有关单位、企业负责人参加会议，让企业负责人从自身角度谈对内审工作的认识和体会，扩大内部审计的社会影响，2015年集团公司还将充分利用内部审计的各种信息平台，如名类内审刊物和网站，投送、发布内部审计工作在实践中的成果、理论中的探索，从而提升集团内审的社会知名度。 (四)积极发挥内审分会的职能作用，进一步扩大内部审计的影响 首先，充分发挥内审分会作为联络国家审计机关、社会审计机构及各内审会员单位的媒介作用，积极保持与内审单位的联系，在前几年内审联系工作经验的基础上，今后要强化内审联系工作力度，逐步形成工作制度化。 其次，以内审分会的名义，用定期如开如区属上市公司内审工作研讨会、区行政事业单位内部审计工作座谈会等会议的形式，加强各会员单位内审工作理论、实践经验的交流，促进各单位内审工作在加强内部管理、提高经济效益等方面发挥作用。 (五)强化内审业务培训，全面提高内审业务人员素质 除积极安排内审人员参加市内审协会组织的经常性培训外，明年我们以不定期各种培训，以邀请专家、教授来我公司讲学，组织考察内部审计先进典型等方式，培训我公司的内审人员，提高内审人员的政治素质、业务素质和操作水平，使我集团公司内部审计上一个新的台阶。 公司内部审计工作总结 篇13 20XX年公司在董事长的领导下，以科学发展观为指导，按政府“深化改进作风提高效率”要求，不断强化大局意识、服务意识、创新意识，进一步解放思想，促进公司审计工作创新转型，全面履行审计监督职能，围绕加强管理、提高效益、发展经济这一目标，开展了一些卓有成效的工作，总结如下： (一)狠抓内审项目落实，项目工作有序推进 20XX年，公司能过各种途径，运用多种方式，积极支持、推动各区域的内审业务工作，在区各级部门、单位内审人员积极努力下，20XX年内审项目此项工作和有序推进，并取得了较快地发展，至11月中旬已累计完成审计项目1870个，查出损失浪费8100万元，增加效益39880万元，提出审计建议被采纳1250条。同时集团公司下属各区域公司和内审人员积极争先创优，取得了新佳绩，同时各区域公司还充分调动审计人员积极性，科学严密按排审计项目，取得了项目数量和质量的双优。 (二)充分发挥公司职能作用，提升公司社会效益和经济效益 今年公司注重发挥内审的职能作用，用各种形式促进各区域的信息交流，提升内审理念和实务水平，从而提高内审工作效率，公司内审重点从以前的强制性审计监督到自发审查和评价单位内部的各种潜在风险，从被动地发现和评价单位存在的高风险控制区域，到主动地预防和控制高风险的出现，并建立各种风险控制机制，加上充分运用现代科学技术手段进行舞弊预测，公司内部审计还在遏制腐败方面发挥出越来越明显的作用。公司还针对全集团区域公司众多，但各区域管理水平参差不齐，内部治理结构“土洋结合”这一特点，利用这些公司现代企业治理机制较完备，内部控制制度较完善的长处，充分发挥重点企业公司的引领作用，召集各区域公司如开研讨会互动交流形式，针对本年通胀高企、信货紧缩、银根收紧宏观条件下遇到的原材料价格波动对企业成本风险的不可控因素，通过成本审计、内部指导方式寻求对策，成效比较显著，取得了较好的经济效益，并将这些经验以信息交流方式发布内审信息平台，得到了各企业内审人员的好评。 (三)努力提高内审人员素质，积极组织并鼓励内审人员参加各类培训和考试 今年集团按照XX省内审协会的要求，对已取得内审资格证书的人员，组织了后续教育培训，对未取得岗位资料证书的人员，则鼓励他们积极参加市会组织的考前培训和资格考试，全年共有三十几人次参加了各类内审培训。分会同时还鼓励广大内审人员参加CIA资格考试，由于宣传到位，广大内审人员对CIA资格考试有了深入地了解，及时到市内审协会报名，五人参加CIA报名。 (四)注重内审理论交流，能过开展项目评比考核，论文课题撰写促进内审项目质量提高 为进一步提高内部审计工作质量，上半年我们组织了集团年度度内审项目评选，同时还组织了各单位撰写内审课题论文，通过上述活动，一批程序规范、工作严谨、成效突出的优秀内审项目受到了表彰。此外，公司有关人员从工作实践中，积极采集各种素材，撰写内审信息。 (五)加强对审计成果的综合利用 20XX年集团切实提高服务水平。要立足微观审计，着眼宏观服务，加强综合分析，在深入挖掘审计成果、提升审计工作层次上下功夫，搞好分类研究，强化对共性问题的系统分析，引导各区域内审人员通过各种审计实例，要数据有数据，要事例有事例，通过综合分析，把审计成果、资源挖掘出来，从制度和体制上查找原因，加以综合利用，给各区域主要领导提出一些宏观层面的建议和对策，为领导决策提供参考，加以综合利用，提高了内审工作层次，提升了内审工作的地位，切实发挥内审工作的建设性作用。