个人审计报告样本第1部分20__年，我局在市委、市政府和上级审计机关的领导下，认真贯彻落实《关于加强审计工作的意见》，围绕“反腐败、改革、法治”坚持和提升“依法审计、服务发展、关注人民群众”的审计工作思路切实履行法定职责，加强审计机关自身建设，扎实开展“马上做、真抓实干”作风建设年活动，深化审计转型升级，全面服务长乐科学发展、跨越发展。

1、20__年审计工作

20__年计划审计项目32个，年中调整后为35个（不含市领导和市委组织部交办的项目2个）。截至10月底，我局已完成审计审计调查项目22项（其中：预算执行审计9项、政府投资审计2项、经济责任审计10项、其他审计抽查调查1项）和下达的市慈善任务市领导对联合会财务收支审计1次，积极配合上级审计机关完成城镇保障性安居工程定点跟踪审计、福建省农村公路世行贷款专项跟踪审计、省住房公积金征收、管理和使用情况专项审计。等待3个任务。审计发现管理违规金额74151万元，审计发现非金额计量问题69项。提交综合审计报告和信息通报68份（次），批准通过63份（次），提出审计建议55条，采纳审计建议41条。我局荣获20__-20__年福州市文明单位称号、20__年长乐市重点工程建设服务奖、福州市审计信息工作第一名、福州市审计统计工作第二名等荣誉。林翠琴同志荣获第20__年度长乐市重点工程建设先进个人。

（一）注重财务预算执行审计。我局集中力量开展20__年同级财政预算执行情况审计，具体完成对市财政局、地税局（税收征管）、教育局、民政局、卫生局的审计总局、总工会、供销总社、商贸总局等九个部门开展预算执行情况审计。审计发现重大问题金额57864万元。发现资金预算分配不平衡、部门预算安排不准确、违规改变项目资金用途、贷款长期无法收回、小微企业税收优惠政策落实不到位等问题。卫生计生、民政等部门存在下属单位管理不规范、资金滞留闲置等问题。在对29个项目建设单位的延伸审计中发现，建设资金专项资金使用过多和不足，导致资金大量存放。加强预算管理，盘活财政资金，加强财政专项资金监督管理，加大外来财政资金债务清偿力度，加强卫生院和农村中小学财务监管，确保财政资金发挥应有的经济效益和社会效益。

（二）突出政府投资项目审计。围绕重点工程建设，完成福州首届全国青运会场馆建设工程跟踪审计和长乐滨海污水处理厂及管网工程建设决算审计两个项目，未按审计结果要求取得“四证”。建设资金核算不规范、场馆建设进度滞后、部分工程项目监管不到位等。要求建设单位按照相关规定完善施工流程，规范施工管理和核算。

（三）加强任期经济责任审计。 20__年，我局安排任期内经济责任审计项目19项（其中离任审计项目9项，中期审计项目10项）。已开展审计项目19个，截至10月底已完成审计项目10个。审计发现管理不规范金额16115万元。审计中加强对领导干部行使经济决策权、重大建设项目管理、重点资金、个人廉洁纪律等情况的审计监督，积极探索领导干部自然资源资产离任审计的方式方法。领导干部遵守法定权力和程序行使职权、履行职责。

（四）做好机关支出和消费审计工作。根据20__年18个镇（街道）和部分市级部门“三公”资金审计结果，结合《关于加强公共支出消费审计的若干意见》和省审计厅文件精神福州市审计局按照局统一部署，继续深化公共支出和消费审计，重点关注审计涉及的公共支出预算、会议培训、“三公”经费、办公费用等对同级预算执行情况和项目单位经济责任进行审计。对楼管所建设、组织机构设置、国企领导职务消费等八个方面进行审核，推动全市乡镇（街道）和市直有关部门增强管理意识厉行节约、反对浪费的责任和使命。

（五）实施政策实施情况审计。按照《关于跟踪审计国家重大政策措施和宏观调控部署落实情况的实施意见（试行）》和福州市委、长乐市委全面深化改革的决策部署，以审计长带头，五批全体一线干部继续对我市稳增长、促改革、调结构、惠民生政策措施落实情况进行跟踪审计，对我市武黄不锈钢技改及拉丝深加工项目、金强建材二期、三期及扩建项目、海西网龙创意产业园等三省重点建设项目进展情况进行跟踪审核。

（六）配合其他部门开展工作。积极配合市纪委，纪检组长带头组织审计干部充分发挥“5+2”和“白加黑”精神，完成财务收支审计工作市司法局.中秋、国庆期间，与保剑雄、_等一行3人参加我市两节期间廉洁纪律专项检查；积极配合市中心工作部署，抽调保建雄、郑金东、_、李政等4名骨干配合市财政局开展市重点项目建设专项资金管理和使用工作检查指导工作，规范29个项目建设单位专项建设资金管理，确保财政资金充分发挥作用。

二、制度建设工作

按照“三严三实”要求，以“立即行动、努力奋斗”作风建设年活动为契机，巩固党的群众路线教育实践活动成果，切实改变作风建设，着力建设审计队伍。

（一）落实党风廉政建设“两个责任”。把党风廉政建设作为审计工作的“生命线”和“高压线”，进一步明确落实党组主体责任和纪检组对党的建设的监督责任加强党风廉政建设，强化“一把手”责任和分管领导“一岗两责”制度落实。局长与分管领导、部门负责人签订了《党风廉政建设责任书》，明确班子成员党风廉政建设责任分工，落实党风廉政建设任务。廉洁政府，对每个岗位、每个人、每一级、每一级。确保党风廉政建设责任制有效落实。

（二）加强干部培训和管理。依托阅读原著学习原文原理、读书节等活动平台，审计干部员工以自主学习为主，集中学习为辅，充分利用审计视频会诊系统，提高效率的学习和培训。积极参加上级审计机关组织的各类培训班，选派曾小亭同志参加中共组织的外籍审计员工程投资审计培训；李政、吴峰等两名同志参加了福建省审计厅组织的中级计算机培训。陈晓红、陈启元两名领导干部参加市委组织部组织的处级干部秋季培训班。 20__年，整体组织共组织审计干部和员工培训170人次。

（三）深化制度文明建设。以创建省级文明机关为目标，开展机关党员进社区“微心愿”、为社区困难群众认领“微心愿”、“坚持《依法审计、提高审计公信力》道德讲座；结合春节、中秋节、重阳节等传统节日和“七七”等纪念日，组织开展主题志愿者活动；以进村入户活动为契机开展“三对三服务”“四千家”“走进万家温暖长乐人民”服务基层群众，树立文明审计机关形象。20__年，我局向罗连乡荣岭村、大坪村等挂靠乡镇困难群众发放补助3.2万元，为荣岭村争取村庄修缮资金5万元。

（四）增强政府机构效能。贯彻落实“马上办实事、真抓实干”的建设作风，清理“为官不作为”活动，严格落实“六不”和“八项制度”，清理整顿并制定审核行动清单和部门责任清单。纪检组组长、效能组组长定期和不定期组织内部履职检查，及时向省、福州市和我市反馈转达信访、“12345”诉求等情况。

三、工作思路

总体思路：按照“四个全面”战略部署，围绕“反腐、改革、法治、发展”总体要求，依法履行审计职责，做“深化改革的“催化剂”、中央重大决策部署贯彻落实的“监督者”。公款“督察”和“守护神”，服务长乐科学发展跨越式发展。

（一）加强项目计划管理。建立健全“审计结果导向”的审计项目立项机制，认真开展预审研究工作，围绕全面深化改革、强化权力运行制约监督，科学合理制定20__年度项目计划。加强对项目计划进展情况的跟踪检查，及时掌握计划进度落实情况，协调解决存在的困难和问题，保质保量完成项目计划任务，为确保完成下达的任务留有余地。上级审计机关和市领导。

（二）提高审计项目质量。严格执行审计项目审查、质量检查、审计项目质量责任追究等制度，严格控制审计质量风险，确保审计项目质量。认真听取并合理采纳被审计单位的意见和建议，及时纠正审计报告中事实不清、定性不准确、处理不当等问题，确保每个审计项目程序合规、事实清楚、并且特征描述准确。客观评价，提高审计工作的执行力和公信力。

（三）加强绩效审计，探索自然资源资产离任审计。审计干部要打破财政收支审计旧思维，在项目审计过程中突出绩效审计意识，把自然资源资产开发利用作为党政领导干部经济责任审计的重要内容任职期间，学习上级审计机关及其他县、市（区）审计局绩效审计和自然资源资产脱班审计的经验和成果，结合我市审计工作实际，探索符合我市经济发展特点的绩效审计和非值班自然资源资产审计路径。

（四）推进乡镇审计署落实。积极与市政府、市委办公厅、市财政局、乡镇（街道）沟通协调，从组织架构、人员配置、资金来源、办公场所等多方面加快推进我市乡镇审计室建设加强涉农资金监管，以服务“三农”、服务民生、服务农村和谐发展为根本宗旨，着力推动强农惠农政策落实，实现强农惠农资金使用规范化、安全化、公开化、管理化。效力。

（五）深化审计结果运用和整改。狠抓审计项目整改及结果运用：

一要健全审计整改联动机制，建立健全部门联动机制，实行联合督查整改制度，特别是对重大审计项目和重点单位与市纪委(监察委)开展联合督查。 ）、机关、政府巡视办、效能办等做好整改工作，确保事事有结果、事事有落实。同时，积极争取把审计结果及其整改情况作为各部门、各单位考核、奖惩的重要依据；对逾期不整改、屡禁不止的，要约谈被审计单位主要负责人，严肃追究责任。责任。

二要进一步建立健全审计结果分析转化应用机制，对审计工作中发现的共性、经常性问题进行总结归纳，发现新出现的、倾向性的问题，并从体制、机制上进行剖析。和规律性。提供建设性、有效的意见和建议，以专题报告、审计简报、审计资料等形式向党委、政府和有关部门报送，当好党政领导研究解决问题的好参谋助手。加强宏观管理。

（六）推进审计队伍素质建设。

一是注重领导班子建设，上级带头，尽职尽责，做到“忠诚、敬业、勇于担当、勇于担当”，确保一系列战略决策和工作落到实处。审计工作正确贯彻落实市委、市政府部署。

二是落实党的建设主体责任，坚持全面从严治党，严格遵守党的各项纪律和规矩特别是政治纪律和政治规矩，推动落实党风廉政建设“两个责任”。诚实的政府。

三是加强效率建设，抓紧开展“马上做、真抓实干”作风建设年度“回头看”活动，坚决治理“偷懒、拖延”等问题，建立健全责任和制度。问责制，努力做到“四个有”“好干部”。

四是加强人才培养，建立健全干部轮训机制，提高信息时代计算机审计能力，努力培养一支政治强、业务精、廉洁的审计干部队伍。

个人审计报告样本第2 部分尊敬的代表：

时光荏苒，岁月如梭，转眼20xx年就到了。回顾20xx年，我本着“认真工作、脚踏实地、勤奋敬业”的原则，圆满完成了领导布置的全年各项任务。我所做的工作与财务部全体同事的积极配合是分不开的。离不开医院领导和各科室负责人的支持，更离不开同事们的帮助。借此机会，我谨向大家表示衷心的感谢，谢谢大家！下面，我向各位代表简要汇报一下我的日常工作：

一、注重政治、业务学习，提高自身综合素质。

积极参加院党委中心组的政治学习，深刻领会学习内涵，加强自身品格修养，倡导“求真务实、办实事”的良好工作作风。认真学习党章，积极向党组织靠拢，廉洁自律。努力把科学发展观融入到思考问题、决策决策、办事全过程。坚持讲真话、办实事、求实效。自觉学习税法和财务专业知识，认真践行会计人员职业道德，热爱本职工作，吃苦耐劳，尽心尽力做好本职工作。

二、加强财务基础工作，完善各项规章制度，参与院内各项事

1、制定《学院会计内部审计岗位责任制》，完善《学院会计电算化管理相关制度》。根据我院财务实际情况，对原《电算化会计管理系统》和《院电算化会计档案管理系统》进行了修改。

2、合理安排财政部门预算资金和项目资金的使用。今年，我院承担了全省采矿权核定项目。项目实施较早，项目资金计划获批较晚。为确保资金及时到账并正确合规使用，在院领导的指导下，我多次向省局、国土资源厅、财政厅领导汇报从经验中吸取教训。

3、认真审核医院列出的各项费用，并签署意见或建议。审核广告公司、测绘工程处、航空测绘遥感、动态检测、现代地图学、第四测绘分局的会计凭证和账务。审计院本部、第一、二、三分院、原工程分院的会计凭证、报表。

4、严格执行国家各项财务法律法规，认真审核对外报送的各类财务报表，保证会计信息的真实、准确。

5、加强财务检查和内控管理，实行资金集中统一管理和领导授权审批制度，强化防范财务风险意识，对大额资金使用实行集体决策，对大额资金使用进行盘活。各生产单位不定期地做好内部审核工作。

6、在满足医院正常生产经营资金使用的前提下，积极参与银行理财，理财收入达到20万元以上。

7、根据《XX省地质勘查经费管理暂行办法》和《XX省公益性地质工作项目管理暂行办法》的规定，会同XX省经济建设司省财政厅、XX省国土资源厅财务处国家审计署对西藏山南四县（错那、察木、洛扎）地籍测绘勘查基金项目决算进行核定、Langkazi）由我们研究所于2007 年承担。解释任何问题并提供有效凭证。良好沟通以获得项目资金批准。

8、参与医院生产及办公设备的招投标、院内办公楼的改造装修等。参与医院的资本运作，起草《贷款协议》和《合作协议》。

9、合理安排日常工作，适当配置财务人员，协调院内其他部门完成职工自购土地、矿产住房回购资金的归集、核销和发放工作。

10、接受XX市地税局对我院20xx年1月1日至20xx年12月31日涉税情况的检查。提供相关信息并耐心解释，使我院顺利通过税务检查。

三、配合省局要求，做好各项工作。

1、积极配合局考核领导小组对我院20xx年度经营目标完成情况的考核，对考核中发现的问题及时整改。

2、根据局20xx年度预算编制要求，及时、可靠地编制我院20xx年度部门预算草案。

3、根据局20xx年财务决算要求，及时安排实施，组织好有关事宜。圆满完成20xx年度财务决算编制工作。以上是我20xx年的工作总结。请各位代表批评指正并提出宝贵意见。

个人审计报告样本第三部分一、注重以和谐为中心的制度建设

（一）建设团结协作、统筹推进的领导班子。

“一把手”地位强势，权威无法靠自己树立。 “对的人会得到更多的帮助，而错误的人会得到更少的帮助。”只有思考问题，站得更高，心胸更宽广，少一些自私，在荣誉面前退一步，事情发生时多说话。只有这样你才能说服公众。只有民主，我们才有责任。无论审计业务还是内部管理，一切都摆在桌面上。团队初步形成了团结、协调、进取、心情舒畅的工作氛围。树立了领导班子在局内的威信和良好形象。我认为领导有时需要在工作中表现出来，就是无论生活中有什么不愉快，工作中有多少不满，都应该有耐心，尽量不要表现在群众面前，并且努力呈现昂扬、勇敢的形象，感染积极向上的人们。情感传达坚定而有力的信心。

（二）营造风清气正、激励人心的工作氛围。

我提出“勤奋、创新、合作、自律”的人要有地位、有市场，才能解放人才、发现人才。我们反对把工作当成一种负担，不做任何事当成休闲的工作态度。除此之外，还有第三种工作状态，就是工作没有完成，效率概念极其淡漠。强调对此类人要加压、积极引导、积极改造。我们要坚持把口头上说的、纸上写的、会议上决定的变成实际行动。我们必须在纪律下平等对待每个人，兑现所有的承诺。 200x年审计项目很多。特别是9月、10月，有14名同志参加各种培训。人与物的矛盾更加突出。每位主管董事都深入审计第一线，亲自做事，获得话语权；许多同志积极调整工作时间，主动寻求帮助；全面打破部门界限，将人力资源融入大局开展审计，要求每个人既是主角又是配角。往往由一名科长担任组长，其他科长担任成员，彼此配合默契。近期，我们对主任之间的分工进行了调整，所有中层干部和大部分工作人员都进行了岗位互换、轮换。由于工作细致、充分，整个工作井然有序。

（三）制定一系列规范引导、保障工作有序的工作制度。

200x年，立足实际，清理了那些不适应形势发展、没有实际意义的文件。出台了县区审计局、市审计局内部机构考核办法、优秀审计项目评价办法、全市十佳审计专家评价办法、鼓励在职人员参与办法等在培训等方面，用制度建设来促进和引导全体同志积极向上、和谐前进。

（四）建立及时、便捷的沟通渠道。

200x年5月，我局网站开设“你说，我说”审计论坛，为审计干部提供表达自我、了解他人的平台。 “我可以不同意你的观点，但我会誓死捍卫你的发言权。”鼓励每一位同志发表自己的意见、意见和建议，可以是点名，也可以是匿名，以便大家集思广益，交流并增进了解。我也参与其中。审计论坛累计访问量超过57万。

2、以效率推动工作创新

（一）注重能力建设，加强审核员培训学习。

我热爱读书，对简伯赞的“不要让意外的工作影响正常的工作；不要让外面的工作影响正常的工作；不要让以后的工作影响现在的工作”印象深刻。我意识到，缺乏有意义的审计结果的一个重要原因是知识跟不上。上任伊始，我就下定决心，即使暂时没有结果，我也会派人员参加各种培训。 6月，制定《200x年度审计业务培训计划》，鼓励在职人员自学。邀请市检察院、市财政局、区审计局的同志就预防职业犯罪、政府收支分类改革、经济案件查处等情况进行讲解。近期拟邀请财税、发改委、农委领导举办专题讲座；组织全体人员座谈，就完善当前财务同行评审、投资审计、经济责任审计和审计信息化工作进行讨论；组织白虎审计项目经验交流，并将交流材料整理成册。组织赴江苏、浙江、福建等地部分市级审计机关调研财务同行评审、经济责任审计、审计信息化建设等；邀请周边5个城市的审计专业人员共同研讨投资审计工作，并在5个城市设立了14个办事处和由28名专业人员组成的投资审计专家库；采取新旧结合的方式，通过大型审计项目加强对年轻人的培养，加快后续力量的成长。 9月，选派3名县处级领导干部等10名同志赴合肥工业大学参加为期两个月的投资审计培训。此举得到了省厅主要领导的充分肯定。

（二）坚持客观公正，营造健康和谐的审计环境。

200x年4月底，我在全员工会会议上要求，为了真正做到依法审计，不引起被审计单位的反感，全体审计干部必须强化服务意识，在服务中体现价值。一是倡导求真务实的工作作风。改变逐条处理问题的局面。坚持有问题就反思，问题有多大就讲，做到抓大、放小、抓大。与工作有关的，向省级部门提交的所有报告必须经过市政府领导的审核；坚持关上一扇门，打开一扇窗，既原则又合理；坚持全面客观反映问题，对审查单位和实体进行充分总结和肯定。评审主体的工作经历和成果。二是注重与受审单位的沟通，做好协调配合。精准定位，摆脱审计包办一切、一统天下的误区；平等对待他人，真正尊重他人，工作中不能以主管的身份傲慢，不准说大话、严厉的话。每个项目现场实施前，负责人都会主持会议；每次审计决定作出前，都会与被审计单位主要负责人充分交换意见，采纳其合理要求，并对部分审计报告进行修改。发出去之前，尽量看清事情，透彻理解问题，得出准确的结论。三是进一步加强宣传工作。社会对审计的认识还很低。 200x年5月，市审计网改版，丰富栏目格式，加快内容更新。目前，该网站已直接链接_网站，并于近期被评为省审计系统第一名。一个人；加强向上级信息刊物和新闻媒体投稿，已有58篇文章被省级以上公共媒体采纳。审计中发现的重要问题以专项审计报告的形式向党委、政府主要领导报告。

（三）狠抓审计意见整改落实情况，扭转审计决定执行难的局面。

审计决定执行不力，削弱了政府的监督职能。去年，我局在坚持客观公正审计、提高审计质量的基础上，努力扭转长期以来审计决策执行困难的局面。一是按照市政府《关于切实加强审计整改严格执行审计决定的通知》要求，请财税部门协助落实审计决定；二是会同市监察局、市人大财经工委、市政府巡视办商定实施。意见，对不履行审计决定的单位进行督导，并将检查结果报告市政府负责人；三是召开有相关被审计单位参加的审计整改会议，要求各单位说明整改进展情况，提出具体整改措施和期限。通过采取上述措施，有效扭转了审计决定执行难的局面。除了200x年审计决定100%执行外，200*年和200*年“审计笔记”的结算进展顺利。

（四）推进审计公开，突出公众参与。

为进一步提高200x审计计划安排的科学性，我们派出5名局领导向相关县区部门征求意见。我们在《XX日报》、市政府网站、巢湖审计网公开征求意见和建议，邀请全国人大财经工委、财政局、地税局、水利局、林业局省交通运输局、农委、国土资源局对2007年审计工作进行了讨论和部署，得到了社会各界的广泛支持。目前，我们共收到电子邮件21封，网站回复16个，接待和接待单位和个人来电、来访38个，对2007年审计计划提出近30条意见和建议。

三、以服务为宗旨，强化审计监督

（一）坚持服务宏观管理和决策。

在200年度财政预算执行审计中，我们以规范管理、推动制度完善为重点，对审计中发现的税收征管不足、不及时、不规范等问题提出建议。市政府办公厅印发《关于印发市政府《关于印发区财力普查实施方案的通知》和《关于进一步明确市区税收征管范围的通知》两个文件的通知，理顺了关系城镇财政征管与完善地方税征管的结合，得到财税部门的肯定。

（二）投资审计监管范围不断扩大。

200x年，我局共审计项目50个。建设单位申报造价13438万元，核定造价10934万元，工程造价降低2504万元，平均降低幅度。

（三）专项审计效果突出。

200x年，我局审计了养老保险基金、住房公积金、农业综合发展基金、三峡库区移民安置资金、扶贫资金等专项资金，重点关注涉农资金。同时对白虎系统、烟草公司、盐业公司三个授权行业进行了审核。这些审计项目质量在全省处于较高水平。

四、把带好班子作为重要政治责任

我时刻提醒自己，工作中要积极主动，保持对权力的敬畏，算好政治账、成本账、家庭账，给下属敲响警钟、敲木鱼，珍惜和平是福。组织各地同志赴庐江市接受警示教育，并要求第一纪检督察组赴受审查单位对我局审计纪律执行情况进行回访。近期我们还将对市、县、区审计机关的财务进行清查。